客户保留原来的下单习惯，订单资料先进入同一工作台。
十几人的工作，
现在由 1 人 + AI 完成。
STARDEV 真实项目 · 香港销售支持试点
一家销售主导的上市快消集团在多个地区设有销售支持团队。香港地区负责人邀请 Stardev 做试点，把图片、语音和采购订单（PO）接进一条由 AI 主导、员工确认的订单流程。
项目背景：这是 Stardev 为某上市快消集团香港区域交付的真实项目；案例已脱敏，企业名称与敏感业务资料不对外展示。
团队配置：十几人 → 1 人 + AI每周录入：8 小时 → 0.5 小时AI 主导，员工确认
工作流演示
业务输入业务输入采购订单
人工确认
结果交付结构化订单
一份输入，进入下一项工作。
流程示意，不处理或提交真实订单。核对客户、商品、价格与历史记录，把疑点单独交给跟单员。
跟单员确认关键内容后，系统输出标准 Excel；需要时也可接进现有下单流程，减少重复录入。
系统把字都读对了，还是可能选错商品。
客户有自己的叫法，包装和单位也不一定相同。系统必须先看这位客户过去怎样下单；没有足够把握时，就停下来让跟单员选。
同一件商品，客户不同，内部货号也可能不同。
企业会为不同包装、单位或客户约定使用不同的内部商品货号（SKU）。下单前，系统必须找到这位客户一直使用的那个；拿不准就交给跟单员。
这就是项目里最容易出错、也最需要企业经验的地方。
订单长得都不一样
图片、语音和 PO 的写法、顺序、单位与完整度都可能不同。
不能只看商品名
还要一起看客户别名、内部编码、历史订单和价格记录。
拿不准就停下来问人
系统不能悄悄猜一个答案，而要把疑点交给跟单员确认。
从客户发来订单、跟单员确认，到最后导出文件，整笔订单这样往前走。
01客户发来订单
图片、语音或 PO
02先整理成草稿
把订单内容放到同一种格式
03发现商品货号冲突
对照这位客户的历史订单
04跟单员确认
选结果，也说明为什么
05导出 SAP Excel
交给现有流程批量导入
订单背后怎样处理
AI 先把能做的做完，把拿不准的地方留给人。
背后是一条固定的订单处理顺序：先整理，再查企业资料和历史记录；只有跟单员确认后，才生成最后的文件。
每笔订单都按这个顺序处理从收到订单到导出文件
关键步骤由人确认图片、语音或 PO
把客户、商品、数量、单位和价格放进统一格式
核对客户别名、商品货号和历史订单
把冲突和疑点单独列出来
输出 Excel 和邮件
保留原始订单、修改和最终结果
跟单员只需要看那些真正拿不准的地方。
下面是跟单员看到的核对页面：原始内容、AI 整理结果和修改记录放在一起。
待确认 · 3处理中 · 8有疑点 · 2已完成修改记录
需要人工处理的订单核对页面
PO
客户名称对不上原始写法和候选客户一起显示
待确认货号
同一商品找到两个历史货号把这位客户过去使用的货号放在一起
待选择¥
价格和最近记录差得较大系统不会自己决定是否接受
待复核哪些事交给 AI，哪些事必须由人决定。
读订单、查资料、找可能的匹配，并把疑点列出来。
客户、商品、价格、单位和特殊情况仍由跟单员负责。
系统不会自行承诺价格，也不会擅自把订单送进企业系统。
谁改了什么、为什么改、最后输出了什么，都能查到。
让 AI 接住订单资料，把商业判断留给业务人员。
从图片、语音到可导入 SAP 的标准文件，先把客户怎么说、系统需要什么和员工必须确认什么接成一条顺畅流程。
核心工作方式：AI 先把零散信息整理成订单草稿，跟单员确认客户、商品货号、价格与特殊情况，再由系统生成 SAP 批量导入 Excel。
订单团队会得到什么
客户不用改变下单习惯，跟单员只在关键节点确认。
接收图片和语音订单
识别客户、商品和价格
按客户历史找到正确商品货号
AI 整理，跟单员确认
导出标准 Excel 和邮件
生成 SAP 批量导入 Excel
怎样和现有系统一起用
根据企业现在使用的下单入口和系统，选择最合适的接法。
可定制从 WhatsApp 或企业群聊接收订单让客户消息进入订单工作台，并保留原始对话供员工核对。
可定制把不同下单入口放到一起把企业同意使用的订单入口放进同一份待办，员工不必来回切换。
可定制把确认后的订单送进 SAP如果 SAP 支持直接连接，可以在员工确认后自动送入；否则先生成可批量导入的 Excel。每次处理结果都能查到。
项目说明：这是 Stardev 交付的真实企业项目。案例已脱敏，企业名称与敏感业务资料不对外展示。
跟单员纠正一次，系统下次就少错一次。
客户叫法、商品货号、单位换算和业务规则，只有员工确认后才会留下来。每次修改都有记录，出了问题可以退回。
它会越来越熟悉这家公司的做法，但不会自己改规则。
只有员工确认过的客户叫法、货号和规则，才会留给下次使用；AI 不会自己改公司的做法。
员工确认保留记录可以查看可以撤回查得到来源
一次纠正怎样变成下次的依据确认后生效
这一次，跟单员这样改
系统原本选了客户 A + 货号 1028
→跟单员改为客户 A + 货号 1028-HK
01发现问题
把拿不准的地方标出来
02跟单员修改
选正确结果并说明原因
03负责人确认
确认后才更新映射或规则
04下次再用
遇到同类订单先参考新记录
!
不会自动改规则
只有经过确认的修改才会生效；每次变化都能查，也能撤回。